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公司出差管理办法_公司出差管理办法,分子公司出差管理办法

发布时间:2014-09-17 15:57:20    来源:精华作文网    访问:

【www.jljhlq.com--300字作文】

1.目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。2范围:因公出差的员工。3形式:3.1当日出差:出差当日可返回者;3.2远途出差:出差必须在外住宿者。4申请及批准:4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续;4.2申请批准后应及时交人力资源部;4.3出差的审核批准权限如下:4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准;4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;4.3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。5差旅费5.1广东省内当日出差差旅费支付:5.1.1交通费A.尽量利用公司车辆;B.如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销;C.紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。5.1.2膳食费标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合计RMB¥70/日。5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5.2.1交通费:实报实销;5.2.2膳食费A.总经理级以上员工,实报实销;B.海外出差员工,实报实销;C.其它情况下标准为:早餐:30元人民币每人每餐,(香港出差以港币计);若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。午餐、晚餐:35元人民币每人每餐,或合计70元人民币,(香港出差以港币计)。5.2.3住宿费出差地职务海外北京、上海、香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销US%26#36;80-100/晚RMB¥400其它实报实销US%26#36;80/晚RMB¥3005.2.3接待费仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。5.3按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补。5.4出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。5.5若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。6差旅费报销6.1员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理。6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成:6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。6.2.3涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他规定7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消。8生效日期%26n

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bsp;2004年7月1日

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